Ruimte en bouwen

Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

Rekening 2019

Vastgestelde Begroting 2020

Gewijzigde Begroting 2020

Rekening 2020

Lasten

11.069

10.905

12.814

13.855

Baten

7.634

9.689

11.930

12.220

Saldo

3.435

1.216

885

1.635

Stortingen in de reserves

32

118

Bijdragen uit de reserves

2.473

436

345

93

Saldo na bestemming

994

780

539

1.660

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ?

LASTEN
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de lasten € 1.041.000 hoger. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 897.000 hoger.
De loonkosten zijn € 144.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Hieronder worden de onderdelen ruimtelijke plannen exclusief loonkosten (bestemmingsplannen) en grondexploitatie afzonderlijk toegelicht.

RUIMTELIJKE PLANNEN

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling ( exclusief grondexploitatie ) zijn de lasten € 357.000 hoger.

Exclusief loonkosten zijn de lasten € 307.000 hoger. De loonkosten zijn € 50.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

De belangrijkste verschillen:

  • hogere lasten kostenverhaal derden (€ 108.000 nadelig)
  • hogere lasten bestemmingsplannen (€ 61.000 nadelig)
  • hogere lasten invoering van de omgevingswet (€ 103.000 nadelig)

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn de baten € 209.000 lager.

Het belangrijkste verschil:

  • minder opbrengsten kostenverhaal derden (€ 186.000 nadelig)

GRONDEXPLOITATIE

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling met betrekking tot de grondexploitatie zijn de lasten € 684.000 hoger.

Exclusief loonkosten zijn de lasten € 591.000 hoger. De loonkosten zijn € 94.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

De belangrijkste verschillen:

  • Hogere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitatie in verband met activering van de grondexploitaties op de balans ( € 1.879.000 nadelig)
  • Lagere verwervingskosten grond Aarlesche Erven en Steegsche Velden Noord (€ 108.000 voordelig)
  • Lagere planontwikkelingskosten (€ 328.000 voordelig)
  • Lagere lasten vtu (voorbereiding, toezicht en uitbreiding) (€ 92.000 voordelig)
  • Lagere lasten bouwrijpmaken Aarlesche Erven en Steegsche Velden Noord (€ 300.000 voordelig)
  • Lagere lasten woonrijpmaken Dijkstraten, Steegsche Velden Oost Fase B en Molenstraat (€ 385.000 voordelig)

In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling met betrekking tot de grondexploitatie zijn de baten € 499.000 hoger.

Het belangrijkste verschil:

  • Hogere opbrengst grondverkopen Dijkstraten (€ 428.000 voordelig).
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45