INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2020
Omschrijving | Res. | Product | 2020 |
|---|---|---|---|
Incidentele lasten t.l.v. exploitatie | |||
Programma 1 | |||
Inhuur raadsadviseur | 1.1 | 01.01 | 55.020 |
Kosten raadsvergaderingn Heerbeeck College i.v.m. Covid-19 | 1.1 | 01.01 | 29.508 |
Storting in voorziening uitk.verpl. voormalig personeel | 1.1 | 01.02 | 50.588 |
135.116 | |||
Programma 6 | |||
Onderzoekskosten viering 200 jaar Best | 6.2 | 06.15 | 31.028 |
Kermis, incidenteel lagere lasten i.v.m. Covid-19 | 6.2 | 06.14 | -132.000 |
-100.972 | |||
Programma 9 | |||
Nadelig saldo afvalverwijdering en -verwerking | 9.1 | 09.01 | 421.967 |
Extra lasten afvalinzameling i.v.m. Covid-19 | 9.1 | 09.01 | 300.000 |
721.967 | |||
Programma 10 | |||
Beleid/structuurvisie buitengebied | 10.1 | 10.01 | 44.854 |
Projectkosten implementatie Omgevingswet 2018 | 10.1 | 10.01 | 191.128 |
Onderzoek transformatie stationsgebied | 10.1 | 10.01 | 158.202 |
Nadelig saldo grondexploitaties | 10.1 | 10.11 | 577.094 |
971.278 | |||
Programma 11 | |||
Omzetting van BAG-WOZ gegevens naar gebruiksoppervlakte | 11.1 | 11.04 | 46.778 |
Storting voorziening dubieuze debiteuren | 11.1 | 11.08 | 47.993 |
94.771 | |||
Programma 12 | |||
Extra uitgaven met betrekking tot thuiswerken i.v.m. Covid-19 | 12.1 | 12.01 | 71.228 |
Onderzoekskosten toekomstige huisvesting gemeentehuis | 12.1 | 12.02 | 61.856 |
Extra uitgaven facilitaire zaken etc. i.v.m. Covid-19 | 12.1 | 12.03 | 108.389 |
Kosten organisatieontwikkeling | 12.1 | 12.05 | 199.200 |
440.673 | |||
Totaal incidentele lasten tlv exploitatie | 2.262.833 | ||
Incidentele lasten t.l.v. reserves | |||
Programma 4 | |||
Werkzaamheden.nazorg vanuit GREX Schutboom/Broekstraat | 4.1 | 04.02 | 47.000 |
47.000 | |||
Programma 7 | |||
Transformatiebudget Sociaal Domein | 7.1 | 07.02 | 93.637 |
93.637 | |||
Programma 9 | |||
Stimulering duurzaamheid | 9.1 | 09.02 | 42.344 |
42.344 | |||
Programma 12 | |||
Opschonen archiefblok 2000-2009 | 12.1 | 12.03 | 20.563 |
Digitaliseren bouwvergunningen | 12.1 | 12.03 | 16.800 |
Laten informatievoorzieningsprojecten | 12.1 | 12.03 | 269.249 |
306.612 | |||
Totaal incidentele lasten tlv reserves | 489.593 | ||
Totaal incidentele lasten | 2.752.426 | ||
Incidentele baten t.g.v. exploitatie | |||
Programma 6 | |||
Zwembad, incidenteel lagere baten i.v.m. Covid-19 | 6.2 | 06.11 | 60.000 |
Kermis, incidenteel lagere baten i.v.m. Covid-19 | 6.2 | 06.14 | 240.000 |
300.000 | |||
Programma 10 | |||
Bijdrage landschapsfonds cf exploitatieovereenkomst | 10.1 | 10.01 | -283.674 |
-283.674 | |||
Programma 11 | |||
Extra compensabele btw re-integratie 2013 t/m 2019 | 11.1 | 11.08 | -220.990 |
Ontvangen subsidie ontwikkeling De Vleut | 11.1 | 11.08 | -166.133 |
Vrijval onderhoudsvoorziening J.P. Coenstraat | 11.1 | 11.08 | -131.357 |
-518.480 | |||
Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie | -502.154 | ||
Incidentele baten t.g.v. reserves | |||
Programma 10 | |||
Winstafdracht bouwgrondexploitatie | 10.1 | 10.11 | -117.807 |
-117.807 | |||
Totaal incidentele baten t.g.v. reserves | -117.807 | ||
Totaal incidentele baten | -619.961 | ||
Saldo | 2.132.465 | ||
Totaal geraamde lasten (excl. resultaat) | 83.575.946 | ||
Totaal geraamde baten | -81.894.903 | ||
Totaal saldo van baten en lasten | 1.681.043 | ||
Totaal incidentele lasten | 2.752.426 | ||
Totaal incidentele baten | -619.961 | ||
Totaal structurele lasten | 80.823.520 | ||
Totaal structurele baten | -81.274.942 | ||
Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten | -451.422 | ||
Structurele toevoegingen aan reserves | 1.274.934 | ||
Structurele onttrekkingen uit reserves | -1.860.790 | ||
Structurele exploitatieruimte (batig) | -1.037.278 |