Het overzicht van baten en lasten per programma en resultaatgebied is opgenomen in het jaarverslag onder de betreffende programma's. De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening (realisatie) is opgenomen in de programmaverantwoording bij het betreffende resultaatgebied onder het kopje ‘Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 en realisatie 2020’. Deze analyse maakt onderdeel uit van de jaarstukken.
Toelichting resultaat |
|---|
| | Bedragen in euro’s (- = nadelig) |
|---|
Begrotingssaldo bij vaststelling op 11 november 2019 excl. 1e wijziging | | 1.147.489 |
|---|
Vastgestelde begrotingswijzigingen (W1 t/m W9) | | 181.479 |
|---|
Vastgestelde wijzigingen conform 1e t/m 3e financiële rapportage | | 729.663 |
|---|
Overhevelingen van 2020 naar 2021 conform 3e financiële rapportage (W9) | | 1.838.610 |
|---|
Te verwachten batig saldo 2020 | | 3.897.241 |
|---|
Mutaties op hoofdlijnen na de 3e financiele rapportage: | | |
|---|
Extra storting in voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel | -51.000 | |
|---|
Hogere uitgaven voor gemeentewerf | -61.000 | |
|---|
Hogere uitgaven voor wegbeheer | -235.000 | |
|---|
Hogere uitgaven voor onderhoud plantsoenen/bomen | -196.000 | |
|---|
Hogere uitgaven afgewikkelde complexen | -181.000 | |
|---|
Lagere uitgaven bevordering toerisme | 81.000 | |
|---|
Lagere uitgaven participatie | 131.000 | |
|---|
Lagere uitgaven werk & inkomen | 222.000 | |
|---|
Hogere uitgaven WMO, m.n. huishoudelijke ondersteuning | -280.000 | |
|---|
Lagere uitgaven preventief jeugdbeleid | 260.000 | |
|---|
Hogere uitgaven specialistische jeugdhulp | -219.000 | |
|---|
Hogere lasten/lagere baten van afvalverwijdering en -verwerking/ BTW | -209.000 | |
|---|
Hogere uitgaven projectkosten Omgevingswet | -103.000 | |
|---|
Hogere uitgaven/ lagere baten kostenverhaal derden | -296.000 | |
|---|
Onderzoek transformatie Stationsgebied (financieel technische omzetting) | -158.000 | |
|---|
Lagere toerekening apparaatskosten aan grondexploitaties | -577.000 | |
|---|
Lagere toerekening apparaatskosten aan investeringen | -328.000 | |
|---|
Hogere legesopbrengsten omgevingsvergunningen | 153.000 | |
|---|
Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds | 115.000 | |
|---|
Niet compensabele btw | -97.000 | |
|---|
Uitspraak belastindienst: extra compensabele btw re-integratie 2013 t/m 2019 | 221.000 | |
|---|
Ontvangen subsidie ontwikkeling De Vleut | 166.000 | |
|---|
Overige verschillen (< 50.000) | -321.144 | |
|---|
Totaal mutaties | | -1.963.144 |
|---|
Subtotaal resultaat (bedrijfseconomisch) | | 1.934.097 |
|---|
Overlopende posten waaraan in 2021 een bestemming wordt gegeven: | | |
|---|
Niet uitgegeven butgetten met betrekking tot Covid-19: | | |
|---|
Organiseren Tweede Kamerverkiezingen 2021 | 30.828 | |
|---|
Toezicht- en handhavingskosten | 58.145 | |
|---|
Borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur | 128.966 | |
|---|
Oninbare vorderingen/kwijtscheldingen belastingen | 13.000 | |
|---|
Meerkosten corona zorgaanbieders Jeugdwet | 45.949 | |
|---|
Meerkosten corona zorgaanbieders Wmo (ged. algemene uitkering decembercirc.) | 36.618 | |
|---|
Re-integratie bijstandsgerechtigden (algemene uitkering decembercirc.) | 22.919 | |
|---|
Schuldenbeleid, aanpak armoede en schulden (algemene uitkering decembercirc.) | 16.645 | |
|---|
Bijz. bijstand, aanpak armoede en schulden (algemene uitkering decembercirc.) | 5.774 | |
|---|
Uitvoeringskosten Tozo | 200.434 | |
|---|
Lagere personeelslasten (kosten recepties/afdelingsbudget) | 9.869 | |
|---|
Extra uitgaven met betrekking tot thuiswerken | 3.772 | |
|---|
Totaal overlopende posten m.b.t. Covid-19 | | 572.919 |
|---|
Overige overlopende posten: | | |
|---|
Regionale samenwerking | 54.000 | |
|---|
Advies en geluidmetingen bij evenementen | 49.000 | |
|---|
Bereikbaarheidsagenda | 71.000 | |
|---|
Culturele hotspot | 37.000 | |
|---|
Regionaal Historisch Centrum | 20.000 | |
|---|
Combinatiefunctionarissen | 117.000 | |
|---|
Culturele activiteiten | 39.000 | |
|---|
Integrale wijkontwikkeling | 23.000 | |
|---|
Duurzaamheid | 87.000 | |
|---|
Geluidsonderzoeken (geluidssanering Oirschotseweg) | 8.500 | |
|---|
Opstellen omgevingsvisie/plan | 39.000 | |
|---|
Landschapsfonds (storting groenfonds Dijkstraten) | 25.778 | |
|---|
Opleidingsbudget | 17.000 | |
|---|
Totaal overige overlopende posten | | 587.278 |
|---|
Totaal overlopende posten | | 1.160.197 |
|---|
Batig rekening resultaat | | 3.094.294 |
|---|
|
|---|
