Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2019 | Vastgestelde Begroting 2020 | Gewijzigde Begroting 2020 | Rekening 2020 | |
Lasten | 4.634 | 4.901 | 5.731 | 4.901 |
Baten | 3.647 | 4.029 | 4.006 | 3.834 |
Saldo | 987 | 873 | 1.725 | 1.067 |
Stortingen in de reserves | 11 | 11 | ||
Bijdragen uit de reserves | 34 | 8 | 67 | 53 |
Saldo na bestemming | 964 | 865 | 1.658 | 1.025 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ?
Lasten
In het resultaatgebied Milieu zijn de lasten € 829.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Door de extra lasten van afvalinzameling en milieustraat onder meer door de gevolgen van Covid-19 zijn ook de BTW-lasten toegenomen (€ 276.000 nadelig). Deze extra BTW lasten worden gecorrigeerd in programma 11 en hebben daardoor geen effect op het resultaat
- wegens de externe verslaggeving (BBV) is een administratieve correctie gemaakt van € 881.000 (voordelig). Deze correctie vindt ook plaats in programma 11, waardoor deze per saldo geen effect heeft op het resultaat.
- lagere lasten duurzaamheid (€ 87.000 voordelig). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2021
Baten
In het resultaatgebied Milieu zijn de baten € 172.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere opbrengsten van afvalstromen van het afval (€ 40.000 nadelig)
- BTW Correctie van Nedvang over de jaren 2015-2019 (€ 120.000 nadelig)