Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2019 | Vastgestelde Begroting 2020 | Gewijzigde Begroting 2020 | Rekening 2020 | |
Lasten | 4.152 | 4.096 | 5.083 | 4.825 |
Baten | 25 | 21 | 21 | 28 |
Saldo | 4.127 | 4.075 | 5.062 | 4.797 |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | 46 | 154 | 94 | |
Saldo na bestemming | 4.080 | 4.075 | 4.908 | 4.703 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ?
Lasten
In het resultaatgebied Participatie zijn de lasten € 258.000 lager. De loonkosten zijn € 57.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Exclusief loonkosten zijn de lasten dus € 201.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere lasten voor scholing en activering door onder andere het BTW voordeel op begeleidingskosten en doordat de realisatie beschut werk achter is gebleven op de taakstelling. Hierdoor zijn minder uitgaven geweest voor werkplekaanpassing en begeleiding dan was voorzien. (€ 131.000 voordelig)
- Lagere lasten transformatiebudget ( € 60.000 voordelig). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2021.
Baten
In het resultaatgebied Participatie zijn de baten € 7.000 hoger. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.