Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Sport, recreatie en vrije tijd

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

Rekening 2019

Vastgestelde Begroting 2020

Gewijzigde Begroting 2020

Rekening 2020

Lasten

3.324

2.622

2.744

2.563

Baten

1.217

953

697

769

Saldo

2.107

1.669

2.047

1.794

Stortingen in de reserves

200

187

187

187

Bijdragen uit de reserves

592

419

466

470

Saldo na bestemming

1.715

1.437

1.768

1.511

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ?

Lasten
In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd  zijn de lasten € 180.000 lager.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 160.000 lager. De loonkosten zijn € 20.000 lager.
Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

De belangrijkste verschillen:

  • Budget voor de combinatiefunctionaris wordt doorgeschoven naar 2020 (€ 117.000 voordelig). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2021
  • Er is een beschikking uitgegeven voor de sportformateur in het kader van het sportakkoord (€ 45.000 nadelig) Hier staat een subsidie tegenover.
  • Lagere uitgaven inzake het voorlichtingsprogramma voor evenementen (€ 26.000 voordelig). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2021
  • Lagere onderzoekskosten rondom de Viering Best 200 jaar ( € 28.000 voordelig)
  • Extra uitgaven aan klein onderhoud van de sporthal en gymzalen (€ 33.000 nadelig)
  • De uitgaven rondom de toerismebevordering zijn sterk achtergebleven vanwege COVID-19 (€ 81.000 voordelig)
  • Hogere onderhoudskosten van speelvoorzieningen (€ 66.000 nadelig)

Baten
In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de baten € 72.000 hoger.

Het belangrijkste verschil:

  • Er is een subsidie ontvangen voor de sportformateur in het kader van het sportakkoord (€ 45.000 voordelig)
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 12:05:03 met de export van 06/29/2021 11:53:45