Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2019 | Vastgestelde Begroting 2020 | Gewijzigde Begroting 2020 | Rekening 2020 | |
Lasten | 3.324 | 2.622 | 2.744 | 2.563 |
Baten | 1.217 | 953 | 697 | 769 |
Saldo | 2.107 | 1.669 | 2.047 | 1.794 |
Stortingen in de reserves | 200 | 187 | 187 | 187 |
Bijdragen uit de reserves | 592 | 419 | 466 | 470 |
Saldo na bestemming | 1.715 | 1.437 | 1.768 | 1.511 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ?
Lasten
In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de lasten € 180.000 lager.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 160.000 lager. De loonkosten zijn € 20.000 lager.
Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- Budget voor de combinatiefunctionaris wordt doorgeschoven naar 2020 (€ 117.000 voordelig). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2021
- Er is een beschikking uitgegeven voor de sportformateur in het kader van het sportakkoord (€ 45.000 nadelig) Hier staat een subsidie tegenover.
- Lagere uitgaven inzake het voorlichtingsprogramma voor evenementen (€ 26.000 voordelig). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2021
- Lagere onderzoekskosten rondom de Viering Best 200 jaar ( € 28.000 voordelig)
- Extra uitgaven aan klein onderhoud van de sporthal en gymzalen (€ 33.000 nadelig)
- De uitgaven rondom de toerismebevordering zijn sterk achtergebleven vanwege COVID-19 (€ 81.000 voordelig)
- Hogere onderhoudskosten van speelvoorzieningen (€ 66.000 nadelig)
Baten
In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de baten € 72.000 hoger.
Het belangrijkste verschil:
- Er is een subsidie ontvangen voor de sportformateur in het kader van het sportakkoord (€ 45.000 voordelig)