Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2019 | Vastgestelde Begroting 2020 | Gewijzigde Begroting 2020 | Rekening 2020 | |
Lasten | 2.395 | 1.699 | 1.601 | 1.462 |
Baten | 1.947 | 715 | 802 | 679 |
Saldo | 448 | 984 | 799 | 782 |
Stortingen in de reserves | 1.205 | 2.258 | 1.739 | |
Bijdragen uit de reserves | 1.370 | 258 | 2.516 | 1.997 |
Saldo na bestemming | 284 | 726 | 541 | 524 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ?
Lasten
In het resultaatgebied 5.1 Onderwijs zijn de lasten € 138.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 97.000 lager.
De loonkosten zijn € 41.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere uitgaven van het toezicht op de handhaving bij de voorschoolse voorzieningen (€ 28.000 voordelig)
- Vanuit het Rijk zijn gelden ontvangen als compensatie voor extra uitgaven als gevolg van COVID-19. Deze uitgaven zijn niet volledig uitgegeven
(€ 45.000 voordelig).
Baten
In het resultaatgebied 5.1 Onderwijs zijn de baten € 123.000 lager. Dit wordt veroorzaakt vanwege een afrekening over 2018 van € 120.000 (teveel ontvangen rijksbudget). Deze wordt in 2021 terugbetaald.