Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2019 | Vastgestelde Begroting 2020 | Gewijzigde Begroting 2020 | Rekening 2020 | |
Lasten | 467 | 620 | 599 | 529 |
Baten | 37 | 91 | 25 | 69 |
Saldo | 430 | 529 | 574 | 460 |
Stortingen in de reserves | 1.220 | |||
Bijdragen uit de reserves | 40 | 85 | 1.306 | 40 |
Saldo na bestemming | 390 | 443 | 488 | 420 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ?
Lasten
In het resultaatgebied 3.1 Verkeer / Parkeren zijn de lasten € 70.000 lager.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 60.000 lager. De loonkosten zijn € 10.000 lager.
Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Het belangrijkste verschil:
- Lagere lasten als gevolg van uitgaven voor de bereikbaarheidsagenda die nog niet zijn uitgegeven in 2020 maar al wel toezeggingen zijn gedaan.
(€ 70.000 voordelig). Dit bedrag wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2021.
Baten
In het resultaatgebied 3.1 Verkeer / Parkeren zijn de baten € 44.000 hoger.
Het belangrijkste verschil:
- Dit wordt veroorzaakt doordat subsidies uit het voorgaande jaar hoger zijn.