Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2019 | Vastgestelde Begroting 2020 | Gewijzigde Begroting 2020 | Rekening 2020 | |
Lasten | 3.484 | 2.706 | 2.803 | 2.716 |
Baten | 789 | 631 | 596 | 615 |
Saldo | 2.695 | 2.075 | 2.207 | 2.101 |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | ||||
Saldo na bestemming | 2.695 | 2.075 | 2.207 | 2.101 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ?
Lasten
In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de lasten € 87.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 54.000 lager.
De loonkosten zijn € 33.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- Vanuit het Rijk is extra budget ontvangen voor het organiseren van de landelijke verkiezingen in 2021. Dit budget wordt uitgegeven in 2021 en daarom wordt voorgesteld bij de resultaatbestemming om dit budget over te hevelen. (€ 31.000 voordelig)
- Extra storting in de voorziening uitkeringsverplichting voormalig personeel (€ 51.000 nadelig)
- Lagere uitgaven van regiobudgetten (€ 54.000 voordelig). Er wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2021.
- Lagere uitgaven bij publiekszaken, w.o. minder verstrekte rijbewijzen en ID kaarten als gevolg van COVID-19 (€ 23.000 voordelig)
Baten
In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn er geen noemenswaardige verschillen in de baten.