Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2019 | Vastgestelde Begroting 2020 | Gewijzigde Begroting 2020 | Rekening 2020 | |
Lasten | 3.429 | 3.394 | 3.637 | 4.260 |
Baten | 359 | 405 | 405 | 374 |
Saldo | 3.071 | 2.989 | 3.232 | 3.885 |
Stortingen in de reserves | 565 | 2.818 | 5.152 | 3.102 |
Bijdragen uit de reserves | 28 | 2.430 | 4.764 | 2.616 |
Saldo na bestemming | 3.608 | 3.377 | 3.620 | 4.371 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ?
Lasten
In het resultaatgebied Openbare ruimte zijn de lasten € 623.000 hoger.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 340.000 hoger. De loonkosten zijn € 283.000 hoger.
Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- hoger elektriciteitskosten openbare verlichting (€ 27.000 nadelig)
- extra uitgaven ten behoeve van inritten ( € 20.000 nadelig). Hier staan ook opbrengsten tegenover.
- hogere onderhoudskosten van wegen door een inhaalslag van achterstallig onderhoud in diverse wijken (€ 228.000 nadelig)
- de kosten van het storten van bermmaaisel en groenafval is hoger door grotere hoeveelheden en een hoger tarief (€ 150.000 nadelig)
- lagere kapitaallasten (€ 81.000 voordelig) doordat investeringen later plaatsvinden
Baten
In het resultaatgebied Openbare ruimte zijn de baten € 30.000 lager. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.