Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2019 | Vastgestelde Begroting 2020 | Gewijzigde Begroting 2020 | Rekening 2020 | |
Lasten | 8.745 | 8.650 | 8.748 | 8.635 |
Baten | 126 | 114 | 112 | 113 |
Saldo | 8.619 | 8.536 | 8.636 | 8.522 |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | 68 | |||
Saldo na bestemming | 8.551 | 8.536 | 8.636 | 8.522 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ?
Lasten
In het resultaatgebied Jeugd zijn de lasten € 113.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 73.000 lager. De loonkosten zijn namelijk € 40.000 lager.
Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- lagere uitgaven voor preventief jeugdbeleid ( € 236.000 voordelig)
- lagere uitgaven jeugdzorg plus (€ 166.000 voordelig)
- hogere uitgaven jeugdvoorzieningen (€ 238.000 nadelig)
- hogere uitgaven voor jeugd en veiligheid (€ 77.000 nadelig)
Baten
In het resultaatgebied Jeugd zijn de baten nagenoeg gelijk. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.