Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2019 | Vastgestelde Begroting 2020 | Gewijzigde Begroting 2020 | Rekening 2020 | |
Lasten | 9.086 | 9.187 | 9.511 | 9.700 |
Baten | 441 | 431 | 401 | 344 |
Saldo | 8.645 | 8.755 | 9.109 | 9.355 |
Stortingen in de reserves | ||||
Bijdragen uit de reserves | 80 | 81 | 81 | 80 |
Saldo na bestemming | 8.565 | 8.674 | 9.028 | 9.275 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ?
Lasten
In het resultaatgebied WMO zijn de lasten € 189.000 hoger. De loonkosten zijn € 212.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 23.000 hoger.
Het belangrijkste verschil is hogere uitgaven huishoudelijke ondersteuning (€ 224.000 nadelig). Dit verschil wordt door onderbesteding van de overige budgetten binnen het resultaatgebied WMO grotendeels gecompenseerd.
Baten
In het resultaatgebied WMO zijn de baten € 57.000 lager. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.